2016-01-04 22:00:55       
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一、你对“内部控制”的理解
    ●登上“金字塔”
    ●“财务总监”的来历
    ●财务组织结构中的内部控制设置
    ●风险来自何方
    ●企业何时需要规范
   二、人是要犯错误的
    ●制度性过错的特征
    ●制度性过错的危害
    ●“无形”变“有形”
   
   三、控制体验游戏
    ●内控就是修路
    ●控制的基本理念
    ●内部控制制度所追求的效果
    ●内控控制的矛盾体
    ●内部控制功能结构
    ●内部控制关联功能
    ●内控设计六最原则
   四、八大权限分离
    ●牵制基本原则
    ●流程绘制基本标识
    ●关联接口岗位设置
    ●控制关键点设置
    ●关键点预警设置
    ●案例一及防范措施设计
    ●案例二及防范措施设计
    ●案例三及解决方案
    ●案例四及解决方案
    ●案例五及解决方案
    ●案例六及解决方案
    ●案例七及解决方案
    ●案例八及解决方案
   五、客户确认流程及表单设计
    ●信用控制流程及表单设计
    ●发票管理流程及有关表单设计
   六、流程优化与再造
    ●会计控制设计及优化
    ●证据控制设计及优化
    ●入帐控制设计及优化
    ●现金控制设计及优化
    ●银行帐户控制设计及优化
    ●采购控制设计及优化
    ●物料控制设计及优化
    ●销售控制设计及优化
    ●用工控制设计及优化
    ●再控制设计及优化
   七、SOP实施
    ●内部审计误区
    ●内部审计应该做什么
    ●内部控制制度的“两驾马车”
    ●内部控制制度实施中文化冲突
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