2016-04-26 10:30:10       
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以公司整体经营目标为基础的全面预算管理,已经成为企业不可或缺的管理手段,在公司的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。那么,如何编制合理的预算,如何使预算得到有效的实施,充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作呢?
一、经营计划与预算管理概述

1.发展战略\经营计划\预算

2.年度经营计划构成的内容

3.全面预算管理组织和协调

4.全面预算管理体系的构建

5.如何防止预算管理的误区

案例:全面预算管理制度

二、公司经营计划与预算目标

1.客户需求分析和销售预测

2.经营目标\成功因素\策略

3.财务预测(四个指标)

4.相互依存关系和风险评估

5.预算目标测算和上下博弈

案例:计划制订和目标测算

三、职能计划与全面预算编制(上)

1. 职能计划与预算编制程序

2. 职能计划与预算编制方法

3. 营销计划与销售预算编制

4. 生产计划与生产预算编制

5. 成本计划与成本预算编制

案例:计划与预算编制实例

四、职能计划与全面预算编制(下)

1.研发计划与费用预算编制

2. 部门计划与费用预算编制

3. 投资计划与投资预算编制

4. 融资计划与融资预算编制

5. 财务计划与财务预算编制

案例:计划与预算编制实例

五、经营计划与预算全程控制

1.经营计划与预算审批控制

2.经营计划与预算动态控制

3.经营计划与预算分类控制

4.经营计划与预算分析控制

5.经营计划与预算调整控制  

案例:计划与预算控制实例

六、经营计划与全面预算考核  

1.经营计划与预算考核特点

2.财务与人力资源考核衔接

3.战略导向的关键绩效指标

4.EVA指标考核及奖励计算

5.平衡记分卡指标的筛选

案例:计划与预算考核实例
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